※录入完毕，点击工具栏“保存单据”按钮，保存采购进货单。此时单据为“待审核”状态。
※系统支持同一份采购进货单多次保存，为确保数据安全，只有进行“审核”操作后的单据才会更新库存数。采购进货单审核前可多次修改，审核后才会更新成本和库存数。
※通过“打开单据”命令提取“待审核”状态的单据执行“审核单据”操作。这样既可以保障数据的安全（库存与成本不轻易被修改），又可以分工协作（如店员先录进货单明细，老板再来补成本并审核）。
※“待审核”状态下的单据，可以废弃不要。通过“打开单据”提取不要的单据，然后点击工具栏的“删除单据”命令，即可删除该份单据。